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第一部分：廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院概況

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一、學(xué)院基本情況

廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院是經(jīng)廣西壯族自治區(qū)人民政府批準(zhǔn)成立、國家教育部備案的一所國家公辦全日制普通高等學(xué)校，位于廣西壯族自治區(qū)首府南寧市，隸屬廣西壯族自治區(qū)糧食和物資儲備局。學(xué)院始建于1953年，建校以來，薪火相傳，弦歌不斷，幾經(jīng)變遷。學(xué)院前身為廣西糧食干部訓(xùn)練班、廣西糧食干部學(xué)校、廣西糧食學(xué)校、廣西貿(mào)易經(jīng)濟學(xué)校（1994年確定為國家重點中專）。學(xué)院另一建?；A(chǔ)為1978年成立的廣西黎塘糧食技工學(xué)校、廣西糧食技工學(xué)校、廣西經(jīng)濟貿(mào)易技工學(xué)校（1988年確定為省部級重點技校）。2004年6月，廣西經(jīng)濟貿(mào)易技工學(xué)校并入廣西貿(mào)易經(jīng)濟學(xué)校升格組建為廣西工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院，2006年3月更為現(xiàn)名——廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院。

學(xué)院堅持黨對教育事業(yè)的全面領(lǐng)導(dǎo)，堅持把立德樹人作為根本任務(wù)，堅持社會主義辦學(xué)方向，堅持深化教育改革創(chuàng)新，全面落實高校人才培養(yǎng)、科學(xué)研究、社會服務(wù)、文化傳承與創(chuàng)新和國際交流合作五大基本職能。堅持深耕糧食行業(yè)、對接現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的辦學(xué)理念，專業(yè)群布局以財經(jīng)商貿(mào)大類為優(yōu)勢主體，以糧食儲檢和食品工業(yè)類為特色重點，以藝術(shù)設(shè)計類為發(fā)展創(chuàng)新，以培養(yǎng)服務(wù)區(qū)域發(fā)展的高素質(zhì)技術(shù)技能型人才為己任，是一所以“糧·商”文化為特色的高等職業(yè)技術(shù)學(xué)院。

學(xué)院現(xiàn)有鵬飛、中堯、新村、武鳴4個校區(qū)，占地面積1500多畝。其中，鵬飛校區(qū)（校本部）位于南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)鵬飛路15號，占地面積117.91畝；中堯校區(qū)位于南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)中堯路15號，占地面積72.82畝；新村校區(qū)位于南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)新村路8號，占地面積32.22畝；武鳴校區(qū)（在建）位于南寧市武鳴區(qū)城廂鎮(zhèn)紅嶺大道588號，規(guī)劃總用地面積1341.77畝。擁有教學(xué)樓、綜合實訓(xùn)樓、圖書館、文體館、田徑運動場、學(xué)生宿舍樓和綜合食堂等教育教學(xué)生活設(shè)施，館藏書68.19萬冊。

學(xué)院2021年招生專業(yè)為大數(shù)據(jù)與會計、市場營銷、電子商務(wù)、食品檢驗檢測技術(shù)、工商企業(yè)管理、廣告藝術(shù)設(shè)計等共28個專業(yè)（含方向），有中央財政支持專業(yè)3個，國家級骨干專業(yè)1個，國家級生產(chǎn)性實訓(xùn)基地2個，協(xié)同創(chuàng)新中心1個，國家“1+X”證書制度試點18個，廣西特色專業(yè)及課程一體化項目6個，廣西示范特色專業(yè)及實訓(xùn)基地5個，廣西專業(yè)教學(xué)資源庫5個，廣西專業(yè)發(fā)展研究基地2個，自治區(qū)示范性建設(shè)高等職業(yè)教育實訓(xùn)基地3個。建有工商管理、財務(wù)會計、市場營銷、食品營養(yǎng)與檢測、電子商務(wù)等實訓(xùn)中心、實驗實訓(xùn)室93個，校外實習(xí)基地100多個設(shè)有“全國計算機等級考試”、“全國大學(xué)英語等級考試”考點、“會計職稱考試”考點以及國家糧食行業(yè)特有工種職業(yè)技能鑒定站（點）。是教育部第二批現(xiàn)代學(xué)徒制試點學(xué)校。

學(xué)院先后獲得廣西高水平糧油食品專業(yè)群建設(shè)單位、自治區(qū)示范性高等職業(yè)院校重點培育單位、職業(yè)院校數(shù)字校園建設(shè)實驗校、自治區(qū)文明單位、廣西職業(yè)技術(shù)教育先進單位、廣西高校安全文明校園、廣西高校先進基層黨組織、廣西高校思想政治理論課教學(xué)工作先進集體、中國百個優(yōu)秀青年志愿者服務(wù)集體、自治區(qū)衛(wèi)生優(yōu)秀學(xué)校、南寧市花園式單位等榮譽稱號，升格高職院校以來13次榮獲自治區(qū)普通高等學(xué)校畢業(yè)生就業(yè)工作先進集體（突出單位）榮譽稱號。

（一）機構(gòu)設(shè)置

學(xué)院現(xiàn)有26個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，其中：黨政管理機構(gòu)10個；紀(jì)檢監(jiān)察機構(gòu)2個；教學(xué)教輔機構(gòu)12個（教學(xué)部門9個，教輔部門3個）；群團組織2個。

（二）主要工作目標(biāo)

按照國家和自治區(qū)關(guān)于加快發(fā)展現(xiàn)代職業(yè)教育、實施職業(yè)教育改革的總體目標(biāo)要求，基于廣西職業(yè)教育“提質(zhì)擴量”的現(xiàn)實需要，圍繞“擴量”“提質(zhì)”“惠民生”“強保障”，以爭創(chuàng)廣西乃至國家高水平高職學(xué)校、高水平專業(yè)群（“雙高”）建設(shè)為重要載體，進一步擴大辦學(xué)規(guī)模，提升人才培養(yǎng)質(zhì)量，大力改善民生，強化內(nèi)部管理，力爭“十四五”期間整體辦學(xué)實力與水平進入全國糧食行業(yè)和廣西同類高職院校前列，形成以滿足糧食行業(yè)人才和技術(shù)需求為根本，服務(wù)糧食收購、倉儲、物流、加工、貿(mào)易于一體的糧食全產(chǎn)業(yè)鏈和廣西區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展的“糧?商”人才培養(yǎng)體系。

二、人員構(gòu)成情況

截止2021年8月底學(xué)院編制數(shù)合計296個，非實名人員編制數(shù)374個。在職實有人數(shù)452人，其中行政管理人數(shù)82人、專業(yè)技術(shù)人員368人、工勤人員3人。離休實有人數(shù)1人，退休實有人數(shù)171人。截止2021年8月底在校生人數(shù)17430人。

三、車輛構(gòu)成情況

學(xué)院機動車編制數(shù)13個，定編小汽車實有數(shù)4輛，其中轎車（公務(wù)）2輛，經(jīng)濟型車（公務(wù)）2輛。

第二部分：廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年部門預(yù)算情況說明

一、部門收支總體情況說明

學(xué)院2022年收支總預(yù)算29,041.02萬元，同比增加3,957.37萬元，增長15.78%，收入包括：一般公共財政預(yù)算撥款、財政專戶管理的收入安排的學(xué)費、住宿費等收入資金；支出包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、部門收入總體情況說明

2022年收入總預(yù)算29,041.02萬元，同比增加3,957.37萬元，增長15.78%，主要是納入財政專戶管理的教育收入增加，其中：

（一）一般公共預(yù)算撥款12,739.22萬元，同比增加707.24萬元，增長5.88%，主要是生均撥款增加。

（二）政府性基金預(yù)算撥款為0。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款為0。

（四）財政專戶管理的收入安排的資金(事業(yè)收入)16,301.80萬元，同比增加3,250.13萬元，增長24.90%，主要是學(xué)生人數(shù)增加，學(xué)費和住宿費增加，教育事業(yè)收入增加。

三、部門支出總體情況說明

學(xué)院2022年支出總預(yù)算29,041.02萬元，其中：基本支出預(yù)算7,711.17萬元，占總支出預(yù)算26.55%，同比增加4,434.11萬元，增長135.31%；項目支出預(yù)算21,329.85萬元，占總支出預(yù)算73.45%，同比減少476.74萬元，降低2.19%，主要原因是按規(guī)定去年在項目支出中安排的學(xué)院部分績效工資今年在基本支出中安排。

（一）按支出功能分類科目劃分，共分為五類，其中：

1.教育支出28,528.61萬元，占總支出98.23%，同比增加3,953.20萬元，增長16.09%，主要是學(xué)院辦學(xué)規(guī)模擴大，中央和自治區(qū)教育補助資金及財政專戶管理資金支出增加。

2.社會保障和就業(yè)支出188.91萬元，占總支出0.65%，同比增加1.54萬元，增長0.82%。

3.機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出94.45萬元，占總支出0.33%，同比增加0.77萬元，增長0.82%。

4.機關(guān)事業(yè)單位醫(yī)療87.37萬元，占總支出0.30%，同比增加0.71萬元，增長0.82%。

5.機關(guān)事業(yè)單位住房公積金141.68萬元，占總支出0.49%，同比增加1.15萬元，增長0.82%。

（二）按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出和項目支出預(yù)算。

1.基本支出預(yù)算7,711.17萬元，占總支出預(yù)算26.55%，同比增加4,434.11萬元，增長135.31%，增長原因：人員經(jīng)費中的績效工資等列為基本支出，其中：

（1）人員經(jīng)費5,137.11萬元，占基本支出預(yù)算66.62%，同比增加2,615.12萬元, 增長103.69%。其中：工資福利支出預(yù)算4,874.52萬元，占基本支出預(yù)算63.21%，同比增加2,589.20萬元, 增長113.30%；對個人和家庭的補助支出預(yù)算85.30萬元，占基本支出預(yù)算1.11%，同比增加26.75萬元, 增長45.69%。

（2）公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）預(yù)算2,574.07萬元，占基本支出預(yù)算33.38%，同比增加1,819.73萬元, 增長240.90%，

增長原因是，按規(guī)定去年在項目支出中安排的學(xué)院部分績效工資今年在基本支出中安排。

2. 項目支出預(yù)算21,329.85萬元，占總支出預(yù)算73.45%，同比減少476.74萬元，降低2.19%，主要原因是按規(guī)定去年在項目支出中安排的學(xué)院部分績效工資今年在基本支出中安排。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

2022年財政撥款收支總預(yù)算12,739.22萬元，同比增加707.24萬元，增長5.88%，主要是學(xué)生人數(shù)增加，生均撥款增加。收入全部為一般公共預(yù)算撥款；支出包括高等職業(yè)教育支出12,321.26萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出188.91萬元、事業(yè)單位醫(yī)療支出87.37萬元、住房保障支出141.68萬元。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

學(xué)院2022年一般公共預(yù)算支出預(yù)算12,739.22萬元，同比增加707.24萬元，增長5.88%，其中：基本支出預(yù)算7,221.17萬元，占一般公共支出預(yù)算56.68%，同比增加4,512.06萬元，增長62.48%；項目支出預(yù)算5,518.05萬元，占總支出預(yù)算43.32%，同比減少3,804.82萬元，下降68.95%，主要是按照規(guī)定，將去年在項目支出中用財政專戶管理的收入安排的學(xué)院部分績效工資，今年使用一般公共預(yù)算撥款在基本支出中安排，具體支出預(yù)算如下：

（一）高等職業(yè)教育12,321.27萬元，其中基本支出6,803.22萬元，項目支出5,518.05萬元。主要國家和自治區(qū)補助資金。

（二）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費188.91萬元萬元，全部是基本支出預(yù)算。主要用于支付在職職工的單位養(yǎng)老保險費用。

（三）事業(yè)單位醫(yī)療支出87.37萬元，全部是基本支出預(yù)算。根據(jù)自治區(qū)統(tǒng)一規(guī)定，按事業(yè)單位在職職工工資總額的一定比例計繳的醫(yī)療保險。

（四）住房公積金141.68萬元，全部是基本支出預(yù)算。是按照國家統(tǒng)一規(guī)定，為單位職工計繳的住房公積金。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2022年一般公共預(yù)算基本支出7,221.17萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費4,808.36萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費、醫(yī)療保險、其他社會保障繳費、住房公積金、對個人和家庭的補助、離休費、退休費、其他對個人和家庭的補助支出。

（二）公用經(jīng)費2,412.81萬元，主要包括：辦公費、郵電費、差旅費、維修（護）費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、交通費、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

2022年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，與2021年相同。?

八、政府性基金預(yù)算情況說明

學(xué)院政府性基金預(yù)算為0元。

九、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

學(xué)院為公益二類事業(yè)單位，2022年沒有機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排，與去年一致。

（二）政府采購預(yù)算安排情況說明

2022年政府采購預(yù)算2,860.92萬元，一般公共預(yù)算撥款安排1,726.92萬元，納入財政專戶管理的收入安排1,134萬元。其中集中采購472萬元，占政府采購預(yù)算16.50%；分散采購2,388.92萬元，占政府采購預(yù)算83.5%。

按政府采購項目類型分為貨物類采購、工程類采購和服務(wù)類采購三種類型。貨物類采購預(yù)算699萬元，工程類采購預(yù)算53.46萬元，服務(wù)類采購預(yù)算2063.46萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

學(xué)院機動車編制數(shù)13個，定編小汽車實有數(shù)4輛，其中轎車（公務(wù)）2輛，經(jīng)濟型車（公務(wù)）2輛。

（四）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)等情況說明

學(xué)院2022年部門預(yù)算共7個200萬元以上的一般公共預(yù)算撥款重點項目共5,083.99萬元列入績效考核范圍，其中：

?1.2022年物業(yè)管理費875.46萬元；

2.2022年南寧教育園區(qū)桂林高校聚集區(qū)高校建設(shè)貸款貼息資金302萬元；

3.2022年提高高職院校生均撥款經(jīng)費1629萬元；

4.2022年高等教育本?？粕醒牒妥灾螀^(qū)學(xué)生資助資金(自治區(qū))242.47萬元；

5.2022年高等教育本?？粕醒牒妥灾螀^(qū)學(xué)生資助資金(中央)1270.06萬元；

6.2022年現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃(自治區(qū)高水平高職學(xué)校與專業(yè))500萬元；

7.2022年現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃經(jīng)費(高職“1+X”證書制度試點)265萬元。

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第三部分：名詞解釋

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一、財政撥款收入：指自治區(qū)財政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費：納入自治區(qū)財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十二、運行經(jīng)費：為保障學(xué)院運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

十三、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：主要用于學(xué)院按規(guī)定提取的離退休人員定額公用經(jīng)費的支出。

十四、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出（項）：主要用于支付學(xué)院在職職工的單位養(yǎng)老保險費用。

十五、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：主要用于支付學(xué)院在職職工單位職業(yè)年金費用。

十六、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：主要是根據(jù)自治區(qū)統(tǒng)一規(guī)定，按事業(yè)單位在職職工工資總額的一定比例計繳的醫(yī)療保險。

十七、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金(項)：主要是按照國家統(tǒng)一規(guī)定，學(xué)院在職職工計繳的住房公積金。

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第四部分：廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年部門預(yù)算報表（詳細(xì)見附表）

附件：1.廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年部門預(yù)算公開表

2.廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年部門預(yù)算重點項目預(yù)算績效目標(biāo)公開表

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? ? ? ? ? ? ? 2022年2月13日